（2022年1月24日在義烏市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）

義烏市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將義烏市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十六屆人大一次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、疫情形勢(shì)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委及市委全會(huì)精神，積極落實(shí)市十五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和人大常委會(huì)審查意見，緊緊圍繞高質(zhì)量高水平建成世界小商品之都的總目標(biāo)，以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，凝心聚力統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。經(jīng)過全市上下共同努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市一般公共預(yù)算本級(jí)收入127.49億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%，增長(zhǎng)20.3%，其中稅收收入124.27億元，占一般公共預(yù)算本級(jí)收入比重97.5%，收入質(zhì)量穩(wěn)居全省前列，金華市第一。稅收主要收入科目完成情況如下：（1）增值稅31.69億元，增長(zhǎng)7.9%，剔除免抵調(diào)庫(kù)因素后增長(zhǎng)17.7%，主要受經(jīng)濟(jì)回暖影響,房地產(chǎn)業(yè)增收約8億元，增長(zhǎng)近100%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增收約1.5億元，增長(zhǎng)超400%；（2）企業(yè)所得稅18.53億元，增長(zhǎng)40.7%，主要是房地產(chǎn)業(yè)整體樓盤銷售情況較好及企業(yè)注銷清算、拆遷補(bǔ)償款等因素影響；（3）個(gè)人所得稅4.38億元，下降11.9%，主要是利息、股息、紅利所得減收；（4）其他各稅69.67億元，增長(zhǎng)26.8%，其中契稅入庫(kù)26.77億元，增長(zhǎng)25.4%，土地增值稅入庫(kù)19.82億元，增長(zhǎng)40.3%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)活躍及大宗土地交易頻繁。房產(chǎn)稅入庫(kù)7.17億元，增長(zhǎng)12.5%。一般公共預(yù)算主要收入科目完成情況如下圖：

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市一般公共預(yù)算本級(jí)支出154.30億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%，增長(zhǎng)12.4%，其中民生支出110.59億元，占一般公共預(yù)算支出比重為71.7%。其中：公共安全支出13.44億元，增長(zhǎng)12.0%，主要是2020年部分年終獎(jiǎng)金在2019年兌付，2020年基數(shù)偏低；教育支出34.35億元，增長(zhǎng)5.8%，主要是新增教育基建、學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目增支；科學(xué)技術(shù)支出7.18億元，增長(zhǎng)15.1%，主要是科技投入增支；文化旅游體育與傳媒支出3.35億元，增長(zhǎng)1.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27億元，增長(zhǎng)9.9%，主要是職業(yè)年金個(gè)賬補(bǔ)差支出1.04億元；衛(wèi)生健康支出10.36億元，增長(zhǎng)26.4%，主要是新冠疫苗接種財(cái)政補(bǔ)助、核酸檢測(cè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情專項(xiàng)補(bǔ)助等增支；節(jié)能環(huán)保支出3.09億元，增長(zhǎng)36.3%，主要是新增城市內(nèi)河水系激活工程運(yùn)維經(jīng)費(fèi)0.38億元、節(jié)能與新能源公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助0.33億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.99億元，增長(zhǎng)10.6%，主要是新增美麗城鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.28億元；農(nóng)林水支出13.41億元，增長(zhǎng)64.5%，主要是新增雙江水利樞紐工程省補(bǔ)資金4.50億元；住房保障支出1.16億元，下降36.8%，主要是保障性安居工程省補(bǔ)資金減少0.69億元。民生支出科目完成情況如下圖：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3298萬元，較上年減少179萬元，下降5.1%，主要是貫徹厲行節(jié)約、“過緊日子”工作要求及受疫情形勢(shì)影響，因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)均有所減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)443萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2854萬元。

3.收支平衡情況

2021年，全市一般公共預(yù)算本級(jí)收入127.49億元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入148.34億元（其中返還性收入4.87億元、上級(jí)補(bǔ)助收入23.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.86億元、調(diào)入資金84.02億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33.55億元），收入合計(jì)275.83億元。全市一般公共預(yù)算本級(jí)支出154.30億元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出121.53億元（其中上解上級(jí)支出37.10億元、債務(wù)還本支出24.34億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.86億元、援助其他地區(qū)0.23億元），支出合計(jì)275.83億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算本級(jí)收入737.97億元，完成調(diào)整預(yù)算的114.9%，增長(zhǎng)53.6%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入691.64億元，完成調(diào)整預(yù)算的115.3%，增長(zhǎng)52.3%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算本級(jí)支出684.64億元，完成調(diào)整預(yù)算的108.8%，增長(zhǎng)61.1%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出624.44億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.1%，增長(zhǎng)70.0%。

3.收支平衡情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算本級(jí)收入737.97億元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入55.16億元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入0.43億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27.09億元、調(diào)入資金0.08億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27.56億元），收入合計(jì)793.13億元。全市政府性基金預(yù)算本級(jí)支出684.64億元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出108.49億元（其中調(diào)出資金25.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年64.55億元、債務(wù)還本支出18.94億元），支出合計(jì)793.13億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。

根據(jù)市十五屆人大常委會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過的全年預(yù)算調(diào)整方案，2021年土地出讓收入在600億元基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超收91.64億元，相應(yīng)增加社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提9.16億元，安排“鎮(zhèn)街土地出讓金結(jié)算補(bǔ)助”30.0億元，“城市有機(jī)更新、回遷房”等項(xiàng)目42.0億元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入3.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)19.6倍，主要為市主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改補(bǔ)繳1.74億元，另根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于國(guó)有資本劃轉(zhuǎn)充實(shí)社�；�金后收益分配事宜的通知》（浙財(cái)資產(chǎn)〔2021〕46號(hào)）要求，重新測(cè)算上繳1.87億元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出3.60億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1439.5倍，主要用于國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司永續(xù)債貼息。

3.收支平衡情況

2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入3.61億元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入28萬元，收入合計(jì)3.61億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出3.60億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年16萬元，調(diào)出資金51萬元至一般公共預(yù)算，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，支出合計(jì)3.61億元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)收入140.36億元，完成調(diào)整預(yù)算的121.4%，增長(zhǎng)44.9%（剔除劃歸省統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入，增長(zhǎng)125.9%）。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.91億元，下降3.4%，主要是今年省級(jí)調(diào)劑金收入較上年減少0.24億元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32.60億元，增長(zhǎng)26.2%，主要是上年因減免政策基數(shù)較低，今年參保人數(shù)及到期定存利息增長(zhǎng)較大；工傷保險(xiǎn)基金收入0.77億元，增長(zhǎng)129.7%，主要是上年因減免政策基數(shù)較低；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.75億元，增長(zhǎng)58.9%，主要是繳費(fèi)檔次提高，選擇高繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)繳人員較多；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7.21億元，增長(zhǎng)7.0%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8.84億元，下降8.8%，主要是上年撥付基金滾存缺口補(bǔ)助1.70億元；其他社�；�金收入85.28億元，增長(zhǎng)461.9%，主要是土地出讓收入增加及社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例提高。主要收入科目完成情況如下圖：

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)支出72.22億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，下降28.2%（剔除劃歸省統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，增長(zhǎng)43.9%）。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.93億元，下降73.5%，主要是上年失業(yè)保險(xiǎn)社保費(fèi)返還2.83億元，今年不再實(shí)施；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27.48億元，增長(zhǎng)23.6%，主要是疫情對(duì)醫(yī)療需求沖擊影響趨緩及全員接種新冠疫苗增支；工傷保險(xiǎn)基金支出0.80億元，增長(zhǎng)22.9%，主要是因工傷亡人數(shù)增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.10億元，增長(zhǎng)19.5%，主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)20元及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高使得個(gè)賬支出增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7.32億元，增長(zhǎng)3.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.87億元，下降18.0%，主要是上年為支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗擊新冠疫情，按預(yù)撥兩個(gè)月提高醫(yī)保資金預(yù)付額，系不可比因素；其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出26.72億元，增長(zhǎng)307.1%，主要是動(dòng)用社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金19.13億元，安排用于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌專項(xiàng)責(zé)任分擔(dān)。主要支出科目完成情況如下圖：

3.收支平衡情況

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)收入140.36億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)314.43億元（根據(jù)2020年委托投資收益確認(rèn)函，重新確認(rèn)調(diào)整企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資收益，較2020年結(jié)轉(zhuǎn)下年決算數(shù)增加2.14億元），收入合計(jì)454.79億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)支出72.22億元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出382.57億元，其中上解上級(jí)支出26.03億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年356.54億元(剔除省統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和2022年劃轉(zhuǎn)金華市級(jí)統(tǒng)籌的職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金后，結(jié)轉(zhuǎn)下年189.17億元），支出合計(jì)454.79億元。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。

（五）財(cái)政專戶收支執(zhí)行情況

2021年，全市財(cái)政專戶收入54.70億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.0%，下降37.0%，主要是落實(shí)審計(jì)整改要求，暫停計(jì)提征地調(diào)節(jié)金、綠化專項(xiàng)資金和促發(fā)展專項(xiàng)資金。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)87.10億元，收入合計(jì)141.80億元。全市財(cái)政專戶支出63.50億元，完成調(diào)整預(yù)算的70.4%，增長(zhǎng)54.7%，主要是綠化專項(xiàng)資金、促發(fā)展專項(xiàng)資金安排支出增加。

財(cái)政專戶支出重點(diǎn)用于：人才住房保障、開放型經(jīng)濟(jì)、“義新歐”班列、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公交一體化等各類扶持政策兌現(xiàn)；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、土地流轉(zhuǎn)農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類社�；�金財(cái)政補(bǔ)助；“六小”行業(yè)春節(jié)正常經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)券、酒店專班、核酸和檢測(cè)費(fèi)用等疫情補(bǔ)助；教育系統(tǒng)、工商學(xué)院、殯儀館等列收列支單位支出；園林綠化項(xiàng)目；糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出等。

（六）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況

2020年底，全市地方政府債務(wù)余額181.82億元，其中：一般債務(wù)余額65.29億元,專項(xiàng)債務(wù)余額116.53億元。2021年共向上爭(zhēng)取地方政府債券資金61.11億元，其中新增一般債券10.85億元、新增專項(xiàng)債券9.66億元、再融資債券40.60億元；按期償還本金43.29億元，支付利息6.57億元。

截至2021年底，我市政府債務(wù)余額199.64億元，其中：一般債務(wù)余額74.49億元、專項(xiàng)債務(wù)余額125.15億元。預(yù)計(jì)省財(cái)政廳下達(dá)我市2021年末地方政府債務(wù)限額203.48億元，其中一般債務(wù)限額76.46億元、專項(xiàng)債務(wù)限額127.02億元。

（七）政府投資項(xiàng)目執(zhí)行情況

2021年，結(jié)合我市化債工作需要，市財(cái)政通過壓減新上項(xiàng)目和引導(dǎo)國(guó)企市場(chǎng)化投資，共安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算95.48億元，實(shí)際支出84.52億元，執(zhí)行率88.5%，主要包含孝子祠區(qū)塊有機(jī)更新41.3億元、回遷房項(xiàng)目24.76億元、教育基建項(xiàng)目4.20億元、高架站房建設(shè)2.50億元，杭溫高鐵等鐵路項(xiàng)目2.30億元及其他項(xiàng)目9.46億元。

（八）績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用情況

2021年，我市組織部門全面開展績(jī)效自評(píng)，重點(diǎn)選取40個(gè)部門的130個(gè)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效抽評(píng)，對(duì)涵蓋衛(wèi)生、教育、PPP項(xiàng)目、政府購(gòu)買服務(wù)、金融扶持等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的10個(gè)政策（項(xiàng)目）實(shí)施重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目資金24.77億元。推進(jìn)部門整體績(jī)效預(yù)算改革，全面開展部門整體績(jī)效自評(píng)，抽選人社局、教育局等5個(gè)部門開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金54.89億元，發(fā)現(xiàn)問題60個(gè)，提出整改意見39條。實(shí)現(xiàn)全部鎮(zhèn)街（平臺(tái)）財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效自評(píng)全覆蓋，在全面自評(píng)基礎(chǔ)上，選擇佛堂鎮(zhèn)、北苑街道等5個(gè)鎮(zhèn)街開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)。通過實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)查找管理中的薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。所有評(píng)價(jià)報(bào)告反饋單位并抄送紀(jì)委（監(jiān)委）、審計(jì)等部門，同時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果充分應(yīng)用于2022年預(yù)算安排和年度部門考績(jī)。

（九）2021年主要工作成效

1.強(qiáng)化統(tǒng)籌推進(jìn)，打造高質(zhì)量財(cái)政收入新格局。

強(qiáng)化組織收入剛性征管。牢固樹立大局意識(shí)，合理把握收入組織的力度和節(jié)奏，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政收入與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的匹配性、入庫(kù)的均衡性和增長(zhǎng)的可持續(xù)性，精準(zhǔn)完成收入組織核心工作任務(wù)。優(yōu)化減稅降費(fèi)柔性服務(wù)。持續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，建立跨部門減稅降費(fèi)政策聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保各類主體及時(shí)足額享受稅收優(yōu)惠政策。全年累計(jì)落實(shí)各項(xiàng)減免稅費(fèi)（不含社保費(fèi)）87.85億元，同比增長(zhǎng)36.4%。協(xié)同部門向上爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極向上爭(zhēng)取資金要素傾斜，獲得上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金23.47億元，其中上級(jí)直達(dá)資金3.59億元；新增地方政府債券資金20.51億元，再融資債券資金40.60億元，有效彌補(bǔ)地方可用財(cái)力不足。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提升資金配置效率。

堅(jiān)決落實(shí)政府“過緊日子”。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子的通知》，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，全年共壓減一般性支出1.82億元。優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地。出具138個(gè)新建項(xiàng)目資金來源意見；助力城市有機(jī)更新，累計(jì)撥付各類資金超150億元，大力支持區(qū)塊征收及土地收儲(chǔ)。全面推進(jìn)扶持政策清理。通過“地毯式”排摸、“過堂式”分析、“底線式”控制，“動(dòng)態(tài)式”管理，清理優(yōu)化財(cái)政扶持政策，加快構(gòu)建導(dǎo)向明確、重點(diǎn)突出的財(cái)政政策扶持體系，推動(dòng)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系迭代升級(jí)。

3.堅(jiān)持利民為本，持續(xù)加大民生保障力度。

堅(jiān)持教育優(yōu)先。全年完成一般公共預(yù)算教育支出34.35億元，強(qiáng)化教育雙減工作財(cái)政保障，印發(fā)《義烏市財(cái)政扶持民辦教育實(shí)施辦法》，促進(jìn)民辦教育規(guī)范發(fā)展。堅(jiān)持醫(yī)療惠民。累計(jì)撥付各類醫(yī)療補(bǔ)助近3億元；配合部門穩(wěn)步推進(jìn)浙大四院國(guó)保樓、中心醫(yī)院三期、口腔醫(yī)院遷建工程等項(xiàng)目建設(shè)；保障疫情防控資金，累計(jì)撥付重點(diǎn)人群核酸及抗體檢測(cè)經(jīng)費(fèi)超0.91億元，落實(shí)酒店專班工作經(jīng)費(fèi)0.67億元，撥付新冠疫苗接種費(fèi)用及補(bǔ)助0.88億元。堅(jiān)守糧食底線。累計(jì)補(bǔ)助糧食生產(chǎn)4567萬元，安排豬場(chǎng)建安、生豬增產(chǎn)等獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助4719萬元。堅(jiān)持文化育人。撥付橋頭遺址公園項(xiàng)目7977萬元，安排農(nóng)村文化禮堂工作經(jīng)費(fèi)2785萬元。

4.聚焦均衡共享，高站位謀劃共同富裕路徑。

支持區(qū)域均衡發(fā)展。完善市鎮(zhèn)財(cái)政分成體制，加大財(cái)力分配向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜力度，并設(shè)立1億元專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)財(cái)政困難鎮(zhèn)街，增強(qiáng)基層發(fā)展動(dòng)力；加大資金獎(jiǎng)補(bǔ)力度，全年落實(shí)2351萬元資金補(bǔ)助47個(gè)“一事一議”項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)村級(jí)公益設(shè)施50個(gè)。加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持全域美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建，安排7930萬元打造并串聯(lián)十條精品線；壯大村集體經(jīng)濟(jì)，安排2000萬元扶持資金，實(shí)施“一村兩樓宇”、“多村聯(lián)建”等項(xiàng)目，積極盤活農(nóng)村閑置資源，實(shí)現(xiàn)村集體增收。兜牢共同富裕底線。累計(jì)撥付各項(xiàng)社�；�金財(cái)政補(bǔ)助8.80億元，參保人數(shù)增加至66.7萬人，逐步建立個(gè)人、企業(yè)、政府共擔(dān)的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)籌資機(jī)制。累計(jì)支出社會(huì)保障和就業(yè)資金14.27億元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助1.79億元，發(fā)放最低生活保障金3362萬元，殘疾人三項(xiàng)補(bǔ)貼6428萬元，失能人員長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)助5197萬元。

5.嚴(yán)守財(cái)政底線，高要求防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。

始終堅(jiān)守“三保”底線。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；�本民生”優(yōu)先支出順序，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三�！边\(yùn)行情況，確保“三�！奔皶r(shí)足額撥付到位，嚴(yán)控資金支付風(fēng)險(xiǎn)。多舉措化解政府債務(wù)。通過統(tǒng)籌可用財(cái)力、盤活存量資產(chǎn)資源等多種方式，積極化解存量隱性債務(wù)；采取“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)跟蹤推進(jìn)、人盯人壓實(shí)責(zé)任”的工作方法，迅速協(xié)調(diào)部門完成政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、調(diào)減支出責(zé)任補(bǔ)充協(xié)議簽訂，并爭(zhēng)取債權(quán)金融機(jī)構(gòu)對(duì)化債工作的大力支持。防范社�；�金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。提高土地出讓收入中風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例，加大多渠道資金籌措力度，持續(xù)做大社�；�金“蓄水池”，增強(qiáng)基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

各位代表，在看到工作成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：2022年財(cái)政收支平衡矛盾愈發(fā)突出，可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。收入端，受地緣政治形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)下行、疫情、上級(jí)減稅降費(fèi)政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)和外貿(mào)形勢(shì)變化等多種因素疊加影響，預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算收入增幅較2021年將明顯回落，土地出讓收入隨行情下行大幅減少。支出端，在兜牢“三�！敝С�、債務(wù)還本付息、存量債務(wù)化解、扶持政策兌付、在建工程項(xiàng)目等剛性、重點(diǎn)支出基礎(chǔ)上，服務(wù)保障各項(xiàng)重大決策部署落實(shí)、各項(xiàng)重大工程落地，維護(hù)財(cái)政國(guó)資大盤穩(wěn)定等方面，都對(duì)財(cái)力支撐提出了重大挑戰(zhàn)，財(cái)政收入吃緊與支出剛性增長(zhǎng)并存。

二、2022年預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十四屆十次全會(huì)、市委十四屆十次全會(huì)精神，聚焦聚力黨委政府重大決策部署，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，圍繞“科學(xué)、精準(zhǔn)、績(jī)效”，堅(jiān)持依法組織財(cái)政收入，科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入預(yù)期；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持統(tǒng)籌各類資金，兜牢底線保障重點(diǎn)；堅(jiān)持以收定支、量入為出，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行；堅(jiān)持零基預(yù)算理念，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。通過優(yōu)化預(yù)算編審機(jī)制，深化全面績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，加快財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，努力為我市高質(zhì)量高水平建成世界小商品之都提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（二）預(yù)算安排總基調(diào)

1.謀劃收入，夯實(shí)財(cái)力保障。不折不扣落實(shí)上級(jí)減稅降費(fèi)政策，多措并舉籌集資金，加強(qiáng)財(cái)政收入組織；完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極向上爭(zhēng)取資金要素傾斜；大力盤活存量資金，拓寬可用財(cái)力來源。

2.嚴(yán)把支出，貫徹厲行節(jié)約。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急，分類保障；嚴(yán)審新增項(xiàng)目，確有必要的，全面評(píng)估財(cái)政承受能力；嚴(yán)控支出標(biāo)準(zhǔn)，壓實(shí)部門主體責(zé)任，停止超財(cái)力提標(biāo)擴(kuò)圍。

3.兜牢底線，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決落實(shí)隱性債務(wù)化解，支持國(guó)資轉(zhuǎn)型；科學(xué)把握好支出節(jié)奏，合理拉長(zhǎng)在建項(xiàng)目建設(shè)周期；清理優(yōu)化財(cái)政扶持政策，構(gòu)建導(dǎo)向清晰、重點(diǎn)突出、規(guī)模可控的財(cái)政扶持政策體系。

（三）2022年預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算草案

（1）收入預(yù)算

2022年，全市一般公共預(yù)算本級(jí)收入預(yù)期137.06億元，增長(zhǎng)7.5%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入82.73億元（其中返還性收入4.87億元、上級(jí)補(bǔ)助收入18.50億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.86億元、調(diào)入資金56.50億元），收入合計(jì)219.79億元。主要收入科目預(yù)期情況如下圖：

（2）支出預(yù)算

2022年，擬安排一般公共預(yù)算本級(jí)支出155.23億元(其中年初預(yù)算153.29億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.94億元),剔除2021年新增一般債券支出因素后，同口徑增長(zhǎng)8.2%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出64.56億元（其中上解上級(jí)支出40.56億元、債務(wù)還本支出24.0億元），支出合計(jì)219.79億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

年初預(yù)算按項(xiàng)目分類：基本支出67.87億元（含統(tǒng)籌預(yù)留9.22億元），主要用于維持單位運(yùn)轉(zhuǎn)的人員、公用和車輛經(jīng)費(fèi)等；項(xiàng)目支出87.36億元。

一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況：機(jī)關(guān)工資福利支出24.03億元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出2.0億元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助32.56億元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.05億元。

一般公共預(yù)算按功能分類情況：民生支出110.88億元，占一般公共預(yù)算支出比重為71.4%，其中：公共安全支出14.53億元，增長(zhǎng)8.1%；教育支出34.49億元，增長(zhǎng)0.4%；科學(xué)技術(shù)支出8.27億元，增長(zhǎng)15.2%，主要是繼續(xù)加大科技領(lǐng)域投入；文化旅游體育與傳媒支出3.43億元，增長(zhǎng)2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.80億元，增長(zhǎng)10.7%；衛(wèi)生健康支出10.57億元，增長(zhǎng)2.0%；節(jié)能環(huán)保支出2.83億元，下降8.6%，主要是省補(bǔ)節(jié)能與新能源公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助減少0.33億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.66億元，增長(zhǎng)6.7%；農(nóng)林水支出10.05億元，下降25.0%,主要是2021年省補(bǔ)雙江水利樞紐專項(xiàng)4.50億元，系年度間不可比因素；住房保障支出0.25億元，下降78.0%,主要是2021年省補(bǔ)助1.03億元，系年度不可比因素。民生支出科目安排情況如下圖：

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況：2022年全市擬安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出4268萬元，較上年預(yù)算減少383萬元，下降8.2%，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)282萬元；公務(wù)接待費(fèi)951萬元，減少103萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3035萬元，減少280萬元。

2.政府性基金預(yù)算草案

（1）收入預(yù)算